Hàng về trước hóa đơn về sau

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng.

Bước 2: Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là: Mua hàng trong nước nhập kho.

Bước 3: Khai báo thông tin chung của chứng từ mua hàng

• Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng
  • Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán và theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.
  • Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi.
• Tích chọn Không kèm hóa đơn
• Khai báo thông tin : Mã nhà cung cấp, Người giao hàng, Địa chỉ, Nhân viên mua hàng,…
  • Trường hợp là Nhà cung cấp cũ (đã tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng chỉ cần lựa chọn nhà cung cấp trên danh sách, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Địa chỉ và Người giao hàng tương ứng.
  • Trường hợp là Nhà cung cấp mới (chưa tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng cần thực hiện khai báo nhà cung cấp mới theo hướng dẫn tại đây.
• Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số phiếu chi, Số phiếu nhập

Bước 4: Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Kho, Đơn giá, Thành tiền…

Bước 5: Nhấn Cất.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng, chọn tab Nhận hóa đơn, nhấn Thêm

Bước 2: Thiết lập các điều kiện để chọn chứng từ mua hàng hóa cần nhận hóa đơn:

• Lựa chọn Nhà cung cấp, khai báo khoảng thời gian phát sinh chứng từ mua hàng
• Tích chọn các chứng từ cần nhận hóa đơn
• Nhấn Đồng ý.

• Chương trình hiển thị giao diện Nhận hóa đơn mua hàng để hạch toán tiền thuế GTGT và khai báo thông tin hóa đơn.

Bước 3: Nhập thông tin hóa đơn: Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn:

Bước 4: Nhấn Cất.