Hóa đơn về trước hàng về sau

Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng  Mua hàng, chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng.
Bước 2: Chọn loại chứng từ mua hàng cần lập là: Mua hàng trong nước nhập kho.
Bước 3: Khai báo thông tin chung của chứng từ bán hàng

• Lựa chọn phương thức thanh toán cho chứng từ mua hàng
  • Với phương thức Chưa thanh toán, có thể thiết lập Điều khoản thanh toán và theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.
  • Nếu chứng từ mua hàng lựa chọn phương thức Thanh toán ngay, hệ thống sẽ căn cứ vào hình thức thanh toán là tiền mặt, uỷ nhiệm chi, séc chuyển khoản hay séc tiền mặt mà tự động sinh ra các chứng từ chi tiền mặt hoặc chi tiền gửi ngân hàng trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi.
• Tích chọn Nhận kèm hóa đơn
• Khai báo thông tin : Mã nhà cung cấp, Người giao hàng, Địa chỉ, Nhân viên mua hàng,…
  • Trường hợp là Nhà cung cấp cũ (đã tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng chỉ cần lựa chọn nhà cung cấp trên danh sách, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Địa chỉ và Người giao hàng tương ứng.
  • Trường hợp là Nhà cung cấp mới (chưa tồn tại thông tin trên hệ thống): Người dùng cần thực hiện khai báo nhà cung cấp mới theo hướng dẫn tại đây.
• Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số phiếu chi, Số phiếu nhập
• Nhập thông tin hóa đơn: Mẫu số HĐ, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn

Bước 4: Nhập thông tin chứng từ chi tiết: Mã hàng, Đơn giá, Thành tiền, %Thuế GTGT,…

• Nhập thông tin Kho là Kho hàng mua đang đi đường
• Hạch toán TK Kho là 151

Bước 5: Nhấn Cất.

Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Kho  Chuyển kho, chọn chức năng Thêm.
Bước 2: Khai báo chứng từ chuyển kho

• Tích chọn Xuất chuyển kho nội bộ.
• Khai báo các thông tin: Người vận chuyển, diễn giải (nếu có)
• Khai báo kho xuất/kho nhập và các mặt hàng chuyển kho nội bộ:
  • Chọn Xuất tại kho hàng mua đang đi đường
  • Chọn Nhập tại kho hàng hóa
  • Khai báo Số lượng, Đơn giá, Thành tiền,…của hàng hóa.

• Nhấn Cất.