2. Các bước thực hiện
Trường hợp phát hiện hóa đơn máy tính tiền sai sót, đã gửi/chưa gửi CQT, đã gửi người mua – sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng. Anh/Chị thực hiện như sau:
Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn điều chỉnh
- Vào phân hệ Quản lý hóa đơn tại tab Quy trình, nhấn Biên bản hủy/điều chỉnh hóa đơn và chọn Biên bản điều chỉnh hóa đơn
- Khi đó hệ thống sẽ điều hướng sang Meinvoice Web để lập biên bản thỏa thuận.
Xem chi tiết Tại đây.
Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh gửi CQT cấp mã để gửi cho người mua
- Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Hóa đơn, nhấn biểu tượng mũi tên (▼) chọn Hóa đơn điều chỉnh
- Chọn hóa đơn được điều chỉnh:
- Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.
- Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.
- Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.
Lưu ý:
- Nếu muốn lấy nhanh các thông tin hàng hóa chi tiết từ hóa đơn bị điều chỉnh lên hóa đơn điều chỉnh tương ứng, Anh/Chị tích chọn Lấy thông tin chi tiết từ hóa đơn bị điều chỉnh.
- Anh/Chị có thể chọn nhanh hóa đơn bằng cách nhấn vào biểu tượng mũi tên.
- Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.
- Sau khi chọn hóa đơn, chương trình sẽ tự động lấy thông tin chung của hóa đơn gốc. Kế toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần) và nhập Lý do điều chỉnh hóa đơn.
- Khai báo thông tin điều chỉnh hóa đơn.
- Nhấn Cất và Phát hành hóa đơn điện tử.
Lưu ý: Xem hướng dẫn về Cách ghi thông tin trên Hóa đơn điều chỉnh: tại đây.
Bước 3: Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT
Vào phân hệ Bán hàng\ Hóa đơn chọn Gửi hóa đơn từ máy tính tiền đến CQT
Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
