2. Các bước thực hiện
Anh/chị cần thực hiện Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT trước khi xử lý sai sót.
Các bước thao tác xử lý sai sót trên phần mềm như sau:
Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua
- Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.
- Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn.
Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây.
Bước 2: Gửi thông báo Giải trình cho người mua về việc hóa đơn có sai sót
- Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, tab Quy trình chọn chức năng Thông báo hóa đơn lập sai.
- Chương trình sẽ tự động điều hướng sang phần mềm MISA meInvoice để người dùng thực hiện gửi thông báo cho người mua về hóa đơn sai sót.
- Tại mục Xử lý HĐ lập sai / chọn Thông báo HĐ lập sai, nhấn Gửi thông báo giải trình cho KH.
- Khai báo thông tin gửi thông báo giải trình cho khách hàng
- Khai báo lý do sai sót.
- Khai báo thông tin khách hàng.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.(Bước 2 của link đính kèm)
Bước 3: Gửi thông báo hóa đơn lập sai đến cơ quan thuế và ghi rõ lý do sai sót
- Trên phần mềm MISA meInvoice, vào Xử lý HĐ lập sai\Thông báo HĐ lập sai\Lập thông báo HĐ lập sai.
- Nhập lý do sai sót, thực hiện ký số và gửi thông báo hóa đơn lập sai lên cơ quan thuế.
- Theo dõi trạng thái phản hồi của cơ quan thuế tại mục Trạng thái trên danh sách thông báo.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây (Bước 3 của link đính kèm)
