Thay thế hóa đơn không mã – chưa gửi hóa đơn đến CQT qua BTH – chưa gửi người mua – sai MST, số tiền, tiền thuế, hàng hóa…

Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua

• Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.
• Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây.

Bước 2: Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn thay thế

• Đăng nhập vào đường dẫn https://app3.meinvoice.vn/ để vào MeInvoice.vn
• Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập biên bản điện tử

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 3: Lập hóa đơn thay thế gửi CQT cấp mã để gửi cho người mua

• Đăng nhập vào đường dẫn https://app3.meinvoice.vn/ để vào MeInvoice.vn
• Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập hóa đơn thay thế.

• Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần thay thế, nhấn Đồng ý.

• Nhập nội dung hóa đơn thay thế, nhấn Lưu và phát hành.

• Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.

Bước 4: Lập bảng tổng hợp lần đầu/bổ sung của kỳ phát hiện sai sót để gửi dữ liệu hóa đơn thay thế đến CQT

Bước 1: Gửi hóa đơn đã lập sai đến người mua

• Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.
• Nhấn vào chứng từ cần gửi cho khách hàng sau đó chọn chức năng Gửi hóa đơn.

Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây.

Bước 2: Lập bảng tổng hợp tại kỳ chứa hóa đơn đã lập sai để gửi dữ liệu hóa đơn đã lập sai đến CQT Chọn trạng thái là “Mới”.

Đăng nhập phần mềm Misa meInvoice https://app3.meinvoice.vn/V3

• Lập bảng tổng hợp lần đầu trong trường hợp:
  • Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.

• • Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn sai sót):
    • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ 1 trong trường hợp đơn vị chưa gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn tại kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT.
    • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ n trong trường hợp đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT và ngày gửi bảng tổng hợp chứa hóa đơn sai sót trước thời hạn nộp bảng tổng hợp (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)

• • Chương trình lấy lên hóa đơn sai sót với trạng thái Mới trên bảng tổng hợp, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

• Lập bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung trong trường hợp

Đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn sai sót đến CQT (trên bảng tổng hợp chưa có hóa đơn sai sót) và ngày gửi bảng tổng hợp chứa hóa đơn sai sót sau thời hạn nộp bảng tổng hợp (theo kỳ kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng)

• • Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.

• • Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn sai sót) với nội dung Bổ sung.

• • Chương trình lấy lên hóa đơn sai sót với trạng thái Mới, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

Bước 3: Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn thay thế

• Đăng nhập vào đường dẫn https://app3.meinvoice.vn/ để vào MeInvoice.vn
• Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập biên bản điện tử

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 4: Lập hóa đơn thay thế gửi CQT cấp mã để gửi cho người mua

• Đăng nhập vào đường dẫn https://app3.meinvoice.vn/ để vào MeInvoice.vn
• Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập hóa đơn thay thế.

• Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần thay thế, nhấn Đồng ý.

• Nhập nội dung hóa đơn thay thế, nhấn Lưu và phát hành.

• Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.

Bước 5: Lập bảng tổng hợp lần đầu/sửa đổi, bổ sung, bổ sung tại kỳ phát hiện sai sót để gửi hóa đơn thay thế đến CQT với trạng thái Thay thế.

Đăng nhập phần mềm Misa meInvoice https://app3.meinvoice.vn/V3

• Lập bảng tổng hợp lần đầu trong trường hợp

• • Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.

• • Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn thay thế):
    • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ 1 trong trường hợp đơn vị chưa gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn tại kỳ chứa hóa đơn thay thế đến CQT. Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế trên bảng tổng hợp.
    • Lập bảng tổng hợp lần đầu lần thứ n trong trường hợp đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn thay thế đến CQT (trên bảng tổng hợp đó chưa có hóa đơn thay thế) Chương trình tự động lấy lên dữ liệu hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế trên bảng tổng hợp.

• • Chương trình lấy lên dữ liệu hóa đơn kỳ báo cáo bao gồm cả hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

• Lập bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung trong trường hợp

Đơn vị đã gửi bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn lần đầu tại kỳ chứa hóa đơn thay thế đến CQT (trên bảng tổng hợp chưa có hóa đơn thay thế) và ngày gửi dữ liệu hóa đơn thay thế sau thời hạn gửi bảng tổng hợp của kỳ kê khai đó.

• • Vào mục Báo cáo -> chọn Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi CQT -> nhấn Lập bảng tổng hợp.
  • Thiết lập kỳ báo cáo (kỳ chứa hóa đơn thay thế) với nội dung Sửa đổi, bổ sung.

• • Chương trình lấy lên hóa đơn thay thế với nội dung Thay thế, ký điện tử và gửi bảng tổng hợp đến CQT.

• • Theo dõi kết quả gửi bảng tổng hợp đến CQT tại cột Trạng thái trên danh sách bảng tổng hợp.

Bước 6: Lấy hóa đơn thay thế đã phát hành từ MeInvoice về để hạch toán

• Mở chứng từ bán hàng đã lập kèm Hóa đơn đã bị thay thế, nhấn Bỏ ghi \ Xóa
• Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, chọn Tiện ích\Lấy hóa đơn từ meInvoice

• Nhấn lần lượt Lập hóa đơn cho Hóa đơn đã bị thay thế và Lập chứng từ bán hàng cho Hóa đơn thay thế ở cột Chức năng để sinh chứng từ vào phần mềm AMIS Kế toán Hợp tác xã