Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

• Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng tab Mua hàng, nhấn ▼ Thêm\Chứng từ mua hàng

• Bước 2: Thêm chứng từ mua hàng có phát sinh thuế GTGT đầu vào:

• Bước 3: Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

• Anh chị phải chọn Nhóm HHDV mua vào thì chứng từ mua hàng lập ra mới được lấy lên bảng kê mua vào
• Có thể hạch toán thuế GTGT đầu vào trên các phân hệ: Tiền mặt, Tiền gửi, Tổng hợp.

• Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng \ tab Bán hàng, nhấn ▼ Thêm\Chứng từ bán hàng:

• Bước 2: Thêm chứng từ bán hàng có phát sinh thuế GTGT đầu ra:

• Bước 3: Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể hạch toán thuế GTGT đầu ra trên các phân hệ: Tiền mặt, Tiền gửi, Tổng hợp.

• Bước 1: Vào phân hệ Thuế \ tab Khai thuế, nhấn ▼ Lập tờ khai, chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) (Mẫu tờ khai theo thông tư 80).

• Bước 2: Chọn kỳ tính thuế, tích chọn các phụ lục kèm theo tờ khai thuế GTGT, sau đó nhấn Đồng ý.

• Bước 3: Hệ thống tự động lấy thông tin lên tờ khai và các phụ lục kèm theo, tuy nhiên vẫn cho sửa đổi, bổ sung thông tin.

• Bước 4: Sau khi khai báo và kiểm tra thông tin trên tờ khai và phụ lục, nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp nếu có hóa đơn nào trong kỳ chưa đủ thông tin thì phần mềm không lấy lên bảng kê nhưng có thông báo cho Anh chị biết để kiểm tra lại. Anh chị sửa lại các thông tin còn thiếu rồi sửa lại tờ khai để phần mềm cập nhật lại số liệu.

• Bước 1: Vào phân hệ Thuế \ tab Khai thuế, nhấn ▼ Khác, chọn Khấu trừ thuế GTGT.

• Bước 2: Chọn kỳ tính thuế, sau đó nhấn Đồng ý.

• Bước 3: Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh thuế GTGT đầu vào và đầu ra trong kỳ khấu trừ.
• Bước 4: Nhấn Cất, hệ thống sẽ tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT.