Nhập công nợ nhà cung cấp

Hướng dẫn thao tác nhập công nợ từng nhà cung cấp như sau:

Bước 1: Trước khi nhập số dư công nợ nhà cung cấp, cần khai báo Danh mục nhà cung cấp: Tại đây

Bước 2: Vào bánh răng ⚙ Các tiện ích và thiết lập\mục Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

Bước 3: Chọn mục Nhà cung cấp

Bước 4: Chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

Bước 5: Chọn tài khoản có phát sinh công nợ đối với nhà cung cấp, sau đó thực hiện nhập số dư theo một trong hai cách sau:

• Cách 1: Không có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn

• • Anh/Chị sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ đối với nhà cung cấp trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.

Lưu ý: Đối với các nhà cung cấp có công nợ đầu kỳ phát sinh bên Có, sau khi công nợ được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn.

• Cách 2: Có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn
  • Công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị:
    • Chọn tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị.
    • Chọn thông tin nhân viên/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập số dư công nợ.

• • • Sau khi nhập xong, nhấn Cất.
  • Theo dõi công nợ nhà cung cấp theo hoá đơn:
    • Chọn tab Chi tiết theo Hoá đơn.
    • Nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ đối với nhà cung cấp.

Bước 6: Sau khi nhập công nợ của nhà cung cấp, nhấn Cất.

Bước 1: Trước khi nhập số dư công nợ nhà cung cấp, cần khai báo Danh mục nhà cung cấp: Tại đây

Bước 2: Vào bánh răng ⚙ Các tiện ích và thiết lập\mục Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

Bước 3: Chọn mục Nhà cung cấp

Bước 4: Trên chức năng Nhập số dư, nhấn biểu tượng ⏷cạnh nút Nhập số dư\Nhập công nợ NCC từ excel

Xem chi tiết hướng dẫn nhập số dư ban đầu từ excel tại đây