3. Các bước thực hiện
Có thể thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 3 cách sau:
3.1 Phát hành hóa đơn điện tử ngay sau khi lập xong hóa đơn trên phân hệ Bán hàngÁp dụng khi lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn và phát hành ngay, các bước thực hiện như sau: Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng và nhấn Thêm\Chứng từ bán hàng: Bước 2: Khai báo chứng từ bán hàng. Tích chọn Lập kèm hoá đơn.
Bước 3: Nhấn Cất để lưu chứng từ. Bước 4: Phát hành hóa đơn
Bước 5: Kiểm tra trạng thái hóa đơn. Xem thông tin mã hóa đơn và trạng thái phát hành trên giao diện chứng từ hoặc danh sách hóa đơn.
3.2 Phát hành hóa đơn điện tử trên phân hệ Bán hàngÁp dụng với chứng từ bán hàng kèm hóa đơn đã lập trước đó, các bước thực hiện như sau: Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng.Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ bán hàng cần phát hành sau đó nhấn Lọc
Bước 2: Khi chương trình hiển thị danh sách chứng từ thỏa mãn điều kiện lọc, chọn hóa đơn cần phát hành sau đó nhấn Phát hành hóa đơn.
Bước 3: Kiểm tra trạng thái hóa đơn. Xem thông tin mã hóa đơn và trạng thái phát hành ngay trên danh sách hóa đơn. 3.3 Phát hành hóa đơn điện tử trên danh sách hóa đơnÁp dụng với hóa đơn (lập kèm hoặc không lập kèm chứng từ) đã được thêm trước đó, các bước thực hiện như sau: Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng\Hóa đơn. Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn điện tử cần phát hành sau đó nhấn Lọc
Bước 2: Khi chương trình hiển thị danh sách chứng từ thỏa mãn điều kiện lọc, tích chọn hóa đơn cần phát hành sau đó nhấn Phát hành hóa đơn.
Bước 3: Kiểm tra trạng thái hóa đơn. Xem thông tin mã hóa đơn và trạng thái phát hành ngay trên danh sách hóa đơn. |
