2. Các bước thực hiện
Trường hợp đã gửi người mua – sai MST, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng, các bước xử lý sai sót theo hình thức thay thế thực hiện như sau:
Bước 1: Lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai và gửi đến người mua trước khi lập hóa đơn thay thế
- Đăng nhập vào đường dẫn https://app3.meinvoice.vn/ để vào MeInvoice.vn
- Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập biên bản điện tử
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây
Bước 2: Lập hóa đơn thay thế gửi CQT cấp mã để gửi cho người mua
- Đăng nhập vào đường dẫn https://app3.meinvoice.vn/ để vào MeInvoice.vn
- Vào mục Xử lý hóa đơn lập sai -> chọn Thay thế hóa đơn -> nhấn Lập hóa đơn thay thế.
- Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần thay thế, nhấn Đồng ý.
- Nhập nội dung hóa đơn thay thế, nhấn Lưu và phát hành.
- Nhập thông tin người mua để chương trình gửi hóa đơn, nhấn Phát hành.
Bước 3: Lấy hóa đơn thay thế đã phát hành từ MeInvoice về để hạch toán
- Mở chứng từ bán hàng đã lập kèm Hóa đơn đã bị thay thế, nhấn Bỏ ghi \ Xóa
- Vào phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng, chọn Tiện ích\Lấy hóa đơn từ meInvoice
- Nhấn lần lượt Lập hóa đơn cho Hóa đơn đã bị thay thế và Lập chứng từ bán hàng cho Hóa đơn thay thế ở cột Chức năng để sinh chứng từ vào phần mềm AMIS Kế toán Hợp tác xã
Lưu ý: Trường hợp không thấy chức năng lập hóa đơn thay thế do đơn vị đang không chọn Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử MeInvoice.vn. Vào bánh răng Các tiện ích và thiết lập\ Tùy chọn\Tùy chọn chung chọn sử dụng và quay lại thêm hóa đơn để lập và phát hành.
