Làm thế nào để xuất khẩu BCTC, tờ khai quyết toán thuế TNDN từ phần mềm ra file .XML để nộp cho cơ quan thuế?

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn người dùng cách xuất khẩu Báo cáo tài chính (BCTC) và Tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) ra định dạng file XML để nộp cho cơ quan thuế.

Nội dung:

Hướng dẫn xuất khẩu Báo cáo tài chính (BCTC).
Hướng dẫn xuất khẩu tờ khai quyết toán thuế TNDN.
Các lưu ý khi thực hiện.

Phạm vi đáp ứng: Kế toán, Kế toán trưởng

2. Các bước thực hiện

2.1. Xuất khẩu BCTC ra XML

Cách 1: Mở báo cáo trên danh sách Báo cáo (chương trình tự lấy dữ liệu theo công thức đã thiết lập)

Bước 1: Vào mục Báo cáo\ nhóm Báo cáo tài chính\ B01-HTX: Báo cáo tình hình tài chính.

Bước 2: Chọn khoảng thời gian lấy số liệu lên báo cáo và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

Bước 4: Nhấn Xuất khẩu XML, tích chọn Lưu tập tin. Nhấn OK.

Cách 2: Mở báo cáo do Kế toán lập trên phân hệ Tổng hợp (có thể tự nhập tay số liệu)

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp\tab Lập báo cáo tài chính.

Bước 2: Chọn BCTC cần nộp lên. Nhấn Xem.

Bước 3: Nhấn Xuất khẩu XML, tích chọn Lưu tập tin. Nhấn OK.

2.2. Xuất khẩu tờ khai quyết toán thuế TNDN

Bước 1: Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN đã lập lên.

Bước 2: Nhấn Xuất khẩu XML.

3. Lưu ý

Có thể nhập khẩu file BCTC đã xuất khẩu ở trên vào phần mềm HTKK của Tổng cục thuế để lưu trữ (nếu cần) bằng cách:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK.

Bước 2: Chọn mục Báo cáo tài chính, chọn Bộ báo cáo tài chính tương ứng với Bộ báo cáo đã xuất từ phần mềm (cùng thông tư áp dụng, cùng kỳ kê khai, cùng báo cáo).