2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Để thực hiện nghiệp vụ này, người dùng cần tích chọn Có sử dụng Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) trên menu Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Ẩn hiện nghiệp vụ\Thuế.
Bước 1: Lập hóa đơn chứng từ cho dự án đầu tư.
Điều kiện để hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ lên được Phụ lục 01-2/GTGT của tờ khai thuế GTGT (02/GTGT) như sau: Trên chứng từ chọn nhóm HHDV mua vào là nhóm 3, có đủ thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn và chưa được kê khai lên trên Bảng kê mua vào của các kỳ tính thuế khác.
Bước 2: Lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)
- Vào phân hệ Thuế, ấn Lập tờ khai, chọn Tờ khai thuế dành cho dự án đầu tư (02/GTGT)
- Tích chọn kỳ tính thuế và các Phụ lục kê khai tương ứng
- Nhấn Đồng ý.
