Làm thế nào để hạch toán trả lại hàng bán bằng tiền gửi?

Bước 1: Thiết lập không hạn chế tài khoản hạch toán

• Vào bánh răng ⚙️ Các tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung

•  Mục Tài khoản, nhấn biểu tượng cây bút để Sửa
• Tích chọn Không để bỏ Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ => khi đó tất cả các tài khoản trong danh mục Hệ thống tài khoản đều có thể sử dụng để hạch toán trên chứng từ.
• Nhấn Cất.

Bước 2: Lập chứng từ trả lại hàng bán

•  Vào phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn chức năng Trả lại hàng bán.
• Trên chứng từ hàng bán bị trả lại, chọn mục Giảm trừ công nợ
• Sửa lại cột TK công nợ thành TK 1121

• Trên chứng từ nhấn vào Biểu tượng bánh răng ⚙️ Tùy chỉnh giao diện, chọn Sửa mẫu hiện tại
• Tích chọn hiển thị cột TK Ngân hàng và Nhấn Cất

• Trên chứng từ khi đó hiển thị cột TK Ngân hàng, bạn chọn Tài khoản ngân hàng tương ứng

Bước 3: Nhấn Cất để lưu chứng từ.