Cho phép lựa chọn xuất hóa đơn hoặc không xuất hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua

Mục đích: Tính năng lựa chọn xuất hoặc không xuất hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua giúp doanh nghiệp linh hoạt trong xử lý nghiệp vụ hoàn trả hàng hóa, phù hợp với từng tình huống thực tế như quản trị nội bộ hoặc phát hành hóa đơn điều chỉnh. Cập nhật này giúp kế toán dễ dàng kiểm soát và hạch toán chính xác theo đúng quy định và nhu cầu quản lý của đơn vị.
Nội dung:

• Hướng dẫn các bước lựa chọn xuất hóa đơn hoặc không xuất hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua.
• Trình bày chi tiết các trường hợp: Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh, Không có hóa đơn, Người mua xuất hóa đơn.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản trị doanh nghiệp, nhân viên nhập liệu

Cho phép lựa chọn xuất hóa đơn hoặc không xuất hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua. Thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng \ Quy trình, chọn chức năng Trả lại hàng mua (hoặc vào phân hệ Mua hàng, tab Trả lại hàng mua, nhấn Thêm). Bước 2: Trên chứng từ trả lại hàng mua, bổ sung phương thức lập hóa đơn: 2.1 Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh Trên chứng từ trả lại hàng mua, chọn Người bán xuất hóa đơn điều chỉnh. Bên bán sẽ phát hành hóa đơn và người mua sẽ nhập thông tin hóa đơn lên chứng từ. 2.2 Không có hóa đơn Chọn Không có hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua. Áp dụng trong trường hợp quản trị nội bộ, không phát sinh hóa đơn. 2.3 Người mua xuất hóa đơn Chọn Người mua xuất hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua. Kế toán bên mua cần phát hành hóa đơn trên chứng từ trả lại hàng mua.