2. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ “Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác” được thực hiện trên phần mềm theo hai trường hợp sau:
Trường hợp 1: Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, chi phí khác cho các đơn vị
Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp, chọn tab Quy trình, vào mục Tiện ích và chọn Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác.
Bước 2: Nhấn Thêm. Bước 3: Chọn kỳ phân bổ tương ứng, tích chọn Phân bổ cho đơn vị. Bước 4: Nhấn Thực hiện.
Bước 5: Trên tab Chi phí:
Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo đơn vị trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ Bước 6: Trên tab Phân bổ:
Bước 7: Nhấn Cất. Trường hợp 2: Phân bổ chi phí bán hàng, QLDN, chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng
Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp, chọn tab Quy trình, vào mục Tiện ích và chọn Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp, khác.
Bước 2: Nhấn Thêm. Bước 3: Chọn kỳ phân bổ tương ứng, tích chọn Phân bổ cho công trình, đơn hàng, hợp đồng. Bước 4: Nhấn Thực hiện.
Bước 5: Trên tab Chi phí:
Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh của các tài khoản chi phí không chi tiết theo công trình, đơn hàng hay hợp đồng trong khoảng thời gian đã chọn lên chứng từ phân bổ Bước 6: Trên tab Phân bổ:
Bước 7: Nhấn Cất. |
