Bỏ đối trừ nhiều đối tượng nhà cung cấp

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Chức năng bỏ đối trừ nhiều nhà cung cấp hỗ trợ hủy đối trừ giữa các chứng từ thanh toán và công nợ của nhiều nhà cung cấp cùng lúc.
Nội dung:

Hướng dẫn thao tác bỏ đối trừ nhiều nhà cung cấp trên phần mềm.
Giới thiệu các bước thực hiện chi tiết.

Phạm vi áp dụng: Kế toán mua hàng, Kế toán công nợ, Quản trị hệ thống

2. Các bước thực hiện

Để bỏ đối trừ nhiều nhà cung cấp, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình, chọn Tiện ích\Bỏ đối trừ nhiều đối tượng:

Bước 2: Chọn Tài khoản phải trả, Loại tiền và khoảng thời gian. Nhấn Lấy dữ liệu.
Bước 3: Chương trình hiển thị danh sách nhà cung cấp đã thực hiện đối trừ chứng từ, có chứng từ công nợ hạch toán trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu.
Bước 4: Tích chọn các đối tượng cần bỏ đối trừ. Nhấn Thực hiện.

Chương trình ngầm định tích chọn toàn bộ các dòng cặp đối trừ chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.
Người dùng kiểm tra và bỏ tích dòng không muốn bỏ đối trừ (nếu có).