2. Cách xử lý
Nguyên nhân 1: Không chọn nhóm HHDV mua vào hoặc chọn nhóm HHDV không phải là nhóm 1 hoặc 2
Cách khắc phục: Mở chứng từ, Bỏ ghi\Sửa chọn Nhóm HHDV mua vào là nhóm 1 hoặc 2. Sau đó nhấn Cất và lập lại tờ khai.
Nguyên nhân 2: Ngày hạch toán hoặc Ngày hóa đơn của chứng từ lớn hơn ngày cuối cùng của kỳ báo cáo thuếCách khắc phục: Mở chứng từ, kiểm tra lại ngày hạch toán và ngày hóa đơn:
Nguyên nhân 3: Hóa đơn được lập sau khi lập tờ khai
Trường hợp đã lập tờ khai thuế GTGT sau đó mới lập hóa đơn thì hóa đơn sẽ không lên bảng kê.
Cách khắc phục: Để hóa đơn lên bảng kê, thực hiện như sau: Bước 1. Mở tờ khai đã lập, vào BKMV_01-2/GTGT. Bước 2. Nhấn Sửa\Chọn chứng từ. Bước 3. Tích chọn vào hóa đơn mới lập cần lên bảng kê, sau đó ấn Đồng ý.
Nguyên nhân 4: Hóa đơn đã được kê khai lên bảng kê mua vào của kỳ khác
Cách khắc phục:
Cách 1: Mở lần lượt các tờ khai đã lập của các kỳ khác. Kiểm tra bảng kê mua vào đã có hóa đơn đó chưa.
Cách 2: Vào biểu tượng ⚙Các tiện ích và thiết lập\Kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách.
Nguyên nhân 5: Chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ không chọn Nhận kèm hóa đơn hoặc chưa có chứng từ nhận hóa đơn nếu hóa đơn về sau mua hàng
Cách khắc phục:
Nguyên nhân 6: Thuế GTGT hàng nhập khẩu đang hạch toán Nợ TK 138 (338)/Có TK 33312
Trên chứng từ mua hàng nhập khẩu, tại ô TKĐƯ Thuế GTGT đang điền TK không phải 1331.
Cách khắc phục:
Nguyên nhân 7: Điền thiếu số hóa đơn khi hạch toán trên Chứng từ nghiệp vụ khác, Phiếu chi, Ủy nhiệm chi, Chứng từ mua dịch vụ
Lưu ý: Người dùng cần lựa chọn đúng hình thức chi và chọn có kê khai thêm thì mới nhập được số hóa đơn:
|
